食品生产主体“日管控、周排查、月调度”风险防控清单（粮食加工品）

一、总体要求

粮食加工品生产企业（含小作坊）应严格落实食品安全主体责任，建立健全“日管控、周排查、月调度”食品安全风险防控动态管理机制。结合粮食加工品（如大米、小麦粉、挂面、谷物加工品等）生产特点，重点围绕原料采购、生产过程控制、检验检测、贮存运输等关键环节，制定并执行本风险防控清单，确保食品安全风险早发现、早预警、早处置。

二、日管控（每日食品安全检查）

（一）管控内容

1. 生产环境与人员卫生
（1）检查生产车间地面、墙壁、天花板是否清洁，有无积水、积尘、霉斑；
（2）检查更衣室、洗手消毒设施是否正常使用，操作人员是否穿戴洁净工作服、帽、口罩，手部是否清洗消毒；
（3）检查防鼠、防虫、防蝇设施是否完好，有无虫害痕迹。

2. 原料与包材
（1）检查原粮（稻谷、小麦、玉米等）有无霉变、虫蛀、结露、发热现象，是否离墙离地存放；
（2）检查原料进货查验记录是否完整，合格证明文件是否齐全；
（3）检查内包装材料是否清洁、完好，有无污染。

3. 生产过程控制
（1）检查清理、砻谷、碾米、磨粉、筛理等工序设备是否正常运行，有无物料残留、堵塞；
（2）检查生产过程中的磁选、风选、筛选等除杂装置是否有效；
（3）检查添加剂（如营养强化剂）是否专柜存放、专人管理，使用是否符合标准。

4. 产品检验
（1）检查出厂检验项目是否按标准执行，检验设备是否在校准有效期内；
（2）检查检验记录是否真实、完整，不合格品是否按规定处置。

5. 贮存与交付
（1）检查成品库是否通风干燥，产品是否离墙离地存放；
（2）检查运输车辆是否清洁，有无防雨、防潮措施。

（二）管控要求

每日由食品安全员按照上述内容逐项检查，如实记录《每日食品安全检查记录表》。发现问题立即整改，不能立即整改的，采取有效防范措施，并报告食品安全总监。

三、周排查（每周食品安全全面排查）

（一）排查内容

1. 制度落实情况
（1）排查原料进货查验、生产过程控制、出厂检验、不合格品管理、追溯管理等制度是否有效运行；
（2）排查从业人员健康管理、培训考核是否到位。

2. 风险隐患整改情况
（1）汇总分析本周日管控中发现的问题，评估整改效果；
（2）排查同类问题是否重复发生，分析根本原因。

3. 重点环节风险
（1）原粮真菌毒素（黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇等）污染风险控制情况；
（2）生产过程中重金属（铅、镉等）指标控制情况；
（3）粮食加工品中农药残留、非法添加等风险隐患排查；
（4）标签标识是否规范，是否存在虚假标注。

4. 设备设施维护
（1）排查生产设备、检验设备、计量器具是否定期维护校准；
（2）排查虫害控制措施是否有效，有无趋势恶化。

（二）排查要求

每周由食品安全总监组织开展一次全面排查，形成《每周食品安全排查报告》。对排查出的风险隐患，制定整改措施，明确责任人和完成时限，并跟踪验证。

四、月调度（每月食品安全调度会议）

（一）调度内容

1. 听取食品安全总监关于本月食品安全管理情况汇报，包括日管控、周排查发现的问题及整改情况；
2. 分析研判本月食品安全风险形势，重点评估原料验收、生产过程、产品检验等环节存在的系统性风险；
3. 研究解决重大食品安全隐患，部署下月食品安全重点工作；
4. 对上月调度会议议定事项落实情况进行检查。

（二）调度要求

每月由企业主要负责人主持召开一次食品安全调度会议，形成《每月食品安全调度会议纪要》。会议应对食品安全风险防控措施落实情况进行评价，对下一步工作提出明确要求。

五、记录与档案管理

（一）《每日食品安全检查记录表》由食品安全员填写，每日留存备查；
（二）《每周食品安全排查报告》由食品安全总监签字确认，每周留存；
（三）《每月食品安全调度会议纪要》由企业主要负责人签发，每月归档；
（四）相关记录保存期限不少于产品保质期满后6个月，没有明确保质期的，保存期限不少于2年。

六、附则

（一）本清单适用于粮食加工品生产企业及小作坊，企业可结合实际细化具体检查项目；
（二）法律法规、标准规范发生变化时，应及时修订本清单。